DX - BUDŻET 1. PÓŁROCZE 2013

[Daniel von Witt]

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 13 lutego 2013 r.

ws. budżetu Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru na 1. półrocze 2013 r.

Ja, Daniło wicehrabia de la Vega, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, z woli Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu, mając na względzie pomyślność i dobro Zjednoczonego Księstwa jak i Jego mieszkańców

stanowię, co następuje:

Art. 1.
Dekret określa budżet Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, zwanego dalej „Zjednoczonym Księstwem”, na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r., zwany dalej „okresem budżetowym”.

Art. 2.
Stan Skarbu Zjednoczonego Księstwa na pierwszy dzień okresu budżetowego wynosi 2.438.733 D.

Art. 3.
1. Ustala się na okres budżetowy łączną kwotę planowanych:
(1) Dochodów budżetu w wysokości nie mniejszej niż 485.000 D,
(2) Wydatków budżetu w wysokości nie większej niż 1.174.496 D.
2. Planowany na okres budżetowy deficyt budżetu w wysokości nie większej niż 689.496 D, zostanie pokryty w całości z Skarbu Zjednoczonego Księstwa.

Art. 4.
W planie dochodów uwzględnia się:
1. Dotacje, które wyniosą 0 D.
2. Dochody własne, które wyniosą 485.000 D, w tym:
(1) Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości, w wysokości 260.000 D, w tym:
a) dochody uzyskane na terytorium Domeny Książęcej, w wysokości 50.000 D,
b) dochody uzyskane na terytorium Palatynatu Furlandii, w wysokości 90.000 D,
c) dochody uzyskane na terytorium Palatynatu Luindoru, w wysokości 120.000 D,
(2) Dochody z opłat administracyjnych i sądowych, w wysokości 25.000 D, w tym:
a) dochody z opłat sądowych, w wysokości 25.000 D,
(3) Dochody z zbycia inwestycji długoterminowych, w wysokości 0 D,
(4) Dochody z udziału w zyskach marchii, w wysokości 0 D,
(5) Dochody z udziału w zyskach przedsiębiorstw, w wysokości 80.000 D, w tym:
a) dochody z udziału w zysku Furlandzkiej Grupy Energetycznej S.A., w wysokości 30.000 D,
b) dochody z udziału w zysku Zakładów Zbrojeniowych Bombardier S.A., w wysokości 50.000 D,
(6) Darowizny i pozostałe dochody, w wysokości 120.000 D, w tym:
a) dochody z działalności osób prawnych podległych Dworowi Książęcemu, w wysokości 70.000 D,
b) spadki i inne dochody, w wysokości 50.000 D.

Art. 5.
W planie wydatków uwzględnia się wydatki związane z finansowaniem:
1. Dworu Książęcego, które wyniosą 152.000 D, w tym:
(1) Wynagrodzenia, w wysokości 72.000 D, w tym:
a) wynagrodzenie Księcia – 30.000 D,
b) wynagrodzenie Marszałka Książęcego – 24.000 D,
c) wynagrodzenie Skarbnika Książęcego – 18.000 D,
(2) Renowacja i remont Zespołu Zamkowo-Pałacowego w Agendart, w wysokości 50.000 D,
(3) Utrzymanie Książęcych Stajen, stadniny i torów jeździeckich, w wysokości 20.000 D,
(4) Utrzymanie Winnic Książęcych, w wysokości 10.000 D.
2. Domeny Książęcej, które wyniosą 328.500 D, w tym:
(1) wydatki na Miasto Agendart, w wysokości 267.500 D, w tym:
a) wynagrodzenie Zarządcy – 17.500 D,
b) rozbudowa miejskiej infrastruktury komunikacyjnej – 250.000 D,
(2) wydatki na Książęce Miasto Buuren, w wysokości 51.000 D, w tym:
a) wynagrodzenie Zarządcy – 21.000 D,
b) wydatki na Muzeum Morskie – 30.000 D,
(3) wydatki na Miasto Saudade, w wysokości 10.000 D, w tym:
a) wynagrodzenie Zarządcy – 10.000 D,
(4) wydatki na Zamek Toussaint, w wysokości 0 D.
3. Instytucji krajowych, które wyniosą 75.000 D, w tym:
(1) wydatki na Biuro Pracy, w wysokości 30.000 D,
(2) wydatki na Narodowy Park Krajobrazowy AGENDART, w wysokości 15.000 D, w tym:
a) wynagrodzenie Dyrektora Narodowego Parku Krajobrazowego AGENDART – 15.000 D,
(3) wydatki na Książęcy Związek Sportowy, w wysokości 30.000 D.
4. Palatynatu Furlandii, które wyniosą 288.996 D, w tym:
(1) Urząd Palatynatu Furlandii, w wysokości 63.996 D, w tym:
a) wynagrodzenia Komesa – 3.996 D,
b) wynagrodzenia pracowników Urzędu Palatynatu Furlandii – 20.000 D,
c) promocja – 10.000 D,
d) organizacja Furlandzkiego Festiwalu Historycznego – 30.000 D,
(2) wydatki na miasto Alhambra, w wysokości 110.000 D, w tym:
a) wydatki na Muzeum Króla Ladosa – 30.000 D,
b) wydatki na oceanarium – 40.000 D,
c) wydatki na miejskie obiekty sportowo-rekreacyjne – 40.000 D,
(3) wydatki na miasto Segali, w wysokości 105.000 D, w tym:
a) wydatki na Pałac Forty i restaurację twierdzy – 25.000 D,
b) wydatki na rozbudowę Casino Show do centrum rozrywkowego – 30.000 D,
c) wydatki na skocznie narciarskie – 50.000 D,
(4) wydatki na miasto Rodo, w wysokości 10.000 D, w tym:
a) wykopaliska archeologiczne – 10.000 D.
5. Palatynatu Luindoru, które wyniosą 80.000 D, w tym:
(1) Wynagrodzenia, w wysokości 36.000 D, w tym:
a) wynagrodzenia Komesa – 21.000 D,
b) wynagrodzenia pracowników Palatynatu Luindoru – 15.000 D,
(2) Rezerwa ogólna Palatynatu – 44.000 D.
6. Objęcie praw majątkowych w przedsiębiorstwach, które wyniosą 250.000 D, w tym:
(1) Objęcie 100% udziałów w Lasach Książęcych – 50.000 D,
(2) Objęcie 60% udziałów w Furlandzkim Kole Łowieckim – 61.000 D,
(3) Objęcie 60% udziałów w Folwarku Agrofur – 85.000 D,
(4) Objęcie 100% udziałów z Zakładach Jubilerskich – 54.000 D.

Art. 6.
1. Ustala się w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 50.000 D.
2. Kwotę przeznaczoną na rezerwę uznaje się za przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności jednostek organizacyjnych związanych z realizacją przyznanych kompetencji, przy czym rozliczanie wydatków poczynionych w ramach rezerwy dokonuje na bieżąco Marszałek Książęcy.

Art. 7.
Kwota 27.968 D, stanowiąca błąd systemu bankowego Centralnego Banku Dreamlandu, zasili Skarb Zjednoczonego Księstwa.

Art. 8.
1. Zwiększone dochody lub zmniejszone wydatki, rozliczone według stanu na koniec okresu budżetowego, zasilają Skarb Księstwa.
2. W ciągu 14 dni od zakończenia okresu budżetowego, kierownicy jednostek organizacyjnych objętych poszczególnymi częściami budżetu przedstawiają Marszałkowi Książęcemu sprawozdanie z wykonania budżetu.

Art. 9.
Dekret wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Książę Zjednoczonego Księstwa