4/XX [DEBATA ZAKOŃCZONA] Sprawozdanie z wykonania budżetu

[Pavel Svoboda]

Szanowni Posłowie,

Informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 3 UF Budżet Królestwa Dreamlandu z dnia 2 września 2012 minister właściwy ds. budżetu przedstawił Izbie Poselskiej zbiorcze zestawienie wykonania budżetu. Sprawozdanie wpłynęło do Marszałka Izby Poselskiej dnia 31 października br. oraz w wersji poprawionej 2 listopada. Tę drugą wersję zamieszczam poniżej w formie, w jakiej ją otrzymałem.

Otwieram debatę nad sprawozdaniem, która zostanie zamknięta dnia 11 listopada, w niedzielę, o ile nie wystąpi konieczność przedłużenia.

UCHWAŁA
RZĄDU KRÓLEWSKIEGO
z dnia ... listopada 2012 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Królestwa.

Na podstawie art. 7 ustawy federalnej z dnia 23 maja 2009 roku o Skarbie Królestwa i art. 6 ust. 3 ustawy federalnej z dnia 2 września 2012 roku Budżet Królestwa, Rząd Królewski uchwala, co następuje:

Art. 1.
1. Przedstawia się Izbie Poselskiej sprawozdanie z wykonania Budżetu Królestwa, za okres budżetowy od 1 maja do 30 września 2012 roku, z wyłączeniami, o których mowa w dalszej części uchwały.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Królestwa zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetowych, w szczegółowości nie mniejszej niż w ustawie budżetowej, z wyłączeniami, o których mowa w dalszej części uchwały.

Art. 2.
1. Stan Skarbu Królestwa na pierwszy dzień okresu budżetowego wynosił 4.689.154 D.
2. Stan Skarbu Królestwa na ostatni dzień okresu budżetowego wynosił 1.464.006 D, z uwzględnieniem zwiększonych dochodów lub zmniejszonych wydatków, w myśl art. 6 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 2 września 2012 roku Budżet Królestwa, których płatności dokonano po tym dniu.

Art. 3.
1. Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 0 D. Osiągnięto dochody na kwotę 0 D. Plan zrealizowano w 100,00 %.
2. Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 3.440.391 D. Poniesiono wydatki na kwotę 3.225.148 D. Plan zrealizowano w 93,74 %.
3. Deficyt budżetu zaplanowano na kwotę 3.440.391 D. Osiągnięto deficyt budżetu na kwotę 3.225.148 D. Plan zrealizowano w 93,74 %.

Art. 4.
Wykonanie wydatków wiązało się z zaspokojeniem potrzeb finansowych:
1. Dworu Królewskiego, w łącznej kwocie 0 D.
2. Sądu Królestwa, w łącznej kwocie 0 D.
3. Izby Poselskiej, w łącznej kwocie 185.802 D (113,26 % planu), w tym:
(1) Ustawowe wynagrodzenia posłów XIX kadencji, w kwocie 227.145 D (110,59 % planu), w tym:
a) wynagrodzenia posłów – 222.665 D (110,59 % planu),
b) dodatki funkcyjne dla Marszałka Seniora i Marszałka Izby Poselskiej – 4.480 D (110,59 % planu);
po skorygowaniu o stan rachunku bieżącego Izby Poselskiej – 41.343 D. Zwiększone o kwotę 21.758 D wydatki Izby Poselskiej wynikały z przedłużenia kadencji tejże do 11 września 2012 roku, czego nie przewidziano w budżecie. Środki na zwiększone wydatki pochodziły z rozwiązania rezerwy ogólnej budżetu.
4. Kancelarii Premiera Rządu Królewskiego, w łącznej kwocie 156.000 D (95,12 % planu), w tym:
(1) Ustawowe wynagrodzenia Premiera i Ministrów Korony, w kwocie 156.000 D (95,12 % planu), w tym:
a) wynagrodzenia Premiera i Ministrów Korony – 152.000 D (95,00 % planu), niewykorzystaną kwotę 8.000 D zwrócono do Skarbu Królestwa,
b) dodatek funkcyjny Premiera Rządu Królewskiego – 4.000 D (100,00 % planu).
5. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w łącznej kwocie 63.000 D (44,06 % planu), w tym:
(1) Wynagrodzenia dla szefów dreamlandzkich misji dyplomatycznych (ambasadorów), w kwocie 63.000 D (100,00% planu), w tym:
a) wynagrodzenie ambasadora Królestwa w Księstwie Sarmacji – 35.000 D (100,00 % planu),
b) wynagrodzenie ambasadora Królestwa w Monarchii Austro-Węgierskiej, w okresie od czerwca do września – 28.000 D (100,00 % planu).
(2) Nie rozwiązano rezerwy budżetowej, w kwocie 80.000 D zwrócono ją do Skarbu Królestwa.
6. Ministerstwa Kultury i Nauki, w łącznej kwocie 180.000 D (66,67 % planu), w tym:
(1) Wydatki bieżące na działalność federalnych instytucji naukowych, kulturalnych i sportowych, w kwocie 180.000 D (66,67 % planu), w tym:
a) wynagrodzenia kadry Uniwersytetu Królewskiego – 80.000 D (100,00 % planu),
b) wynagrodzenie dyrektora Galerii Królewskiej – 0 D (0,00 % planu), kwotę 35.000 D zwrócono do Skarbu Królestwa w wyniku braku obsadzenia stanowiska dyrektora Galerii Królewskiej,
c) wynagrodzenie dyrektora Galerii Essthera – 0 D (0,00 % planu), kwotę 25.000 D zwrócono do Skarbu Królestwa w wyniku braku obsadzenia stanowiska dyrektora Galerii Essthera,
d) wynagrodzenie dyrektora Biblioteki św. Róży – 0 D (0,00 % planu), kwotę 30.000 D zwrócono do Skarbu Królestwa w wyniku braku obsadzenia stanowiska dyrektora Biblioteki św. Róży,
e) działalność Dreamlandzkiej Federacji Piłkarskiej - 100.000 D (100,00 % planu).
(2) Nie rozwiązano rezerwy budżetowej, kwotę 50.000 D zwrócono do Skarbu Królestwa.
7. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w łącznej kwocie 1.640.346 D (121,57 % planu), w tym:
(1) Wydatki w dziale gospodarki, w kwocie 100.000 D (95,24 % planu), w tym:
a) nie wydatkowano środków na opracowanie elementarza gospodarczego dla przedsiębiorców, kwotę 5.000 D zwrócono do Skarbu Królestwa,
b) utworzenie i pierwsze zasilenie środkami Funduszu Pomocowego dla nowopowstających przedsiębiorstw – 100.000 D (100,00 % planu).
(2) Wydatki na cele wynikające ze stosownych ustaw, w kwocie 1.540.346 D (131,17 % planu), w tym:
a) zaległe wynagrodzenia funkcjonariuszy Królestwa poprzednich kadencji – 1.540.346 D (131,17 % planu), zwiększone wydatki wynikały z nieuwzględnienia w ustawie budżetowej wszystkich wniosków o zaległe wynagrodzenia, które zatwierdzano równocześnie z uchwalaniem ustawy budżetowej, w skutek czego wartość zaległych wynagrodzeń zatwierdzonych do wypłaty przekroczyła plan. Środki na pokrycie zwiększonych o 365.999 D wydatków pochodziły z rozwiązania rezerwy budżetowej ministerstwa oraz rezerwy ogólnej budżetu,
(3) Rezerwa budżetowa została rozwiązana w całości, kwotę 70.000 D przeznaczono na sfinansowanie dodatkowych wypłat zaległych wynagrodzeń funkcjonariuszy Królestwa poprzednich kadencji.
8. Armii Królestwa, w łącznej kwocie 0 D.
9. Prowincji Królestwa, w łącznej kwocie dotacji ogólnych 1.000.000 D (100,00 % planu), w tym:
(1) Dla Księstwa Morlandu, w kwocie 0 D,
(2) Dla Księstwa Surmali, w kwocie 0 D,
(3) Dla Republiki Weblandu, w kwocie 0 D,
(4) Dla Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r., w kwocie 1.000.000 D (100,00 % planu).
10. Prokuratury Generalnej, w łącznej kwocie 0 D.
11. Królewskich Służb Informatycznych, w łącznej kwocie 0 D.
12. Komisarza Wyborczego Królestwa, w łącznej kwocie 0 D.

Art. 5.
Rezerwę ogólną budżetu rozwiązano na kwotę 317.757 D (105,91 % planu), w tym:
1. Na pokrycie dodatkowych wypłat zaległych wynagrodzeń, ujętych w wydatkach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na kwotę 295.999 D,
2. Na pokrycie wynagrodzeń posłów XIX kadencji Izby Poselskiej w wyniku przedłużenia jej kadencji, ujętych w wydatkach Izby Poselskiej, na kwotę 21.758 D.

Art. 6.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniło baron de la Vega
Premier Rządu Królewskiego

[Daniel von Witt]

Dziękuję Panie Marszałku za załączenie sprawozdania. Myślę, że wszystkie pozycje zostały dostatecznie dobrze opisane, zatem czekam na ewentualne pytania Panów Posłów.

(-) Daniło baron de la Vega
Premier Rządu Królewskiego

[Pavel Svoboda]

Przedłużam debatę do niedzieli 18 listopada.

[Pavel Svoboda]

Przede wszystkim uwagę należy zwrócić na wykorzystanie "106%" rezerwy budżetowej. Te dodatkowe 6% Rząd pobrał ze Skarbu na dobrą sprawę wykraczając poza wytyczne ustawy budżetowej. Wydaje mi się, że coś takiego nie powinno mieć miejsca. Ostatecznie nic się nie stało, bo ogółem wydatki Skarbu okazały się mniejsze, niż przewidziana w budżecie maksymalna kwota, jednak gdyby wszystkie podmioty budżetu wykorzystały swoje środki w przynajmniej 100%, to te 17.757 D wydane ponad przewidzianą rezerwę, stanowiłoby przekroczenie dopuszczalnego budżetu.

Chciałbym usłyszeć, co Rząd ma na ten temat do powiedzenia i czy przewiduje powtórzenie się takiej sytuacji w przyszłości.


Po drugie, chciałbym spytać, czy istnieje możliwość, by Izba Poselska zobaczyła sprawozdanie z wykonania budżetu Unii Saudadzkiej, o którym mowa w ustawie budżetowej Księstwa. Księstwo było drugim największym biorcą z ostatniego budżetu, a w zasadzie nic nie wiemy o tym, na co poszły środki budżetowe.

Co więcej, Unia Saudadzka nie posiada własnego organu przedstawicielskiego, który mógłby stanowić niezależny nadzór nad działaniami władzy wykonawczej prowincji. W tej sytuacji Izba Poselska powinna przejąć ten obowiązek i w imieniu obywateli Księstwa upomnieć się o upublicznienie informacji o wykonaniu budżetu prowincji.

[Daniel von Witt]

Przede wszystkim uwagę należy zwrócić na wykorzystanie "106%" rezerwy budżetowej. Te dodatkowe 6% Rząd pobrał ze Skarbu na dobrą sprawę wykraczając poza wytyczne ustawy budżetowej. Wydaje mi się, że coś takiego nie powinno mieć miejsca. Ostatecznie nic się nie stało, bo ogółem wydatki Skarbu okazały się mniejsze, niż przewidziana w budżecie maksymalna kwota, jednak gdyby wszystkie podmioty budżetu wykorzystały swoje środki w przynajmniej 100%, to te 17.757 D wydane ponad przewidzianą rezerwę, stanowiłoby przekroczenie dopuszczalnego budżetu.

Chciałbym usłyszeć, co Rząd ma na ten temat do powiedzenia i czy przewiduje powtórzenie się takiej sytuacji w przyszłości.

Wasza Królewska Wysokość,

Rozwiązanie rezerwy budżetowej na wyższą sumę od zaplanowanej wynikało z kilku przyczyn, mianowicie uchwalanie budżetu miało miejsce jednocześnie z wypłacaniem środków za zaległe wynagrodzenia, przez co kwoty planowane na ten cel w budżecie MSW okazały się za małe. Dodatkowo zbliżały się wybory więc nie było sposobu na wprowadzenie poprawek/nowelizację ustawy budżetowej. Druga rzecz - Izba Poselska w ogóle nie zaplanowała rezerwy w swojej części budżetu tak jak zrobiło to każde ministerstwo skąd mogło też wynikać przekroczenie. Krótko mówiąc: kończąca się kadencja Izby Poselskiej i procedura wypłaty zaległych wynagrodzeń występująca równolegle z uchwalaniem ustawy budżetowej znacząco utrudniły dokładne zaplanowanie kwoty rezerwy.

Druga część pytania jest retoryczna.

Po drugie, chciałbym spytać, czy istnieje możliwość, by Izba Poselska zobaczyła sprawozdanie z wykonania budżetu Unii Saudadzkiej, o którym mowa w ustawie budżetowej Księstwa. Księstwo było drugim największym biorcą z ostatniego budżetu, a w zasadzie nic nie wiemy o tym, na co poszły środki budżetowe.

Nie ma takiej możliwości, ponieważ nie ma takiego sprawozdania. Zjednoczone Księstwo nie miało obowiązku złożyć sprawozdania. W myśl art. 6 ust. 2 w związku z art. 1 ustawy budżetowej obowiązek złożenia sprawozdania budżetowego podmiot budżetu ma do 21 dnia od zakończenia okresu budżetowego. Jak mowa w ustawie - ten dla Zjednoczonego Księstwa mija z 31 grudnia br. Sprawozdanie zatem Zjednoczone Księstwo złoży do 21 stycznia 2013 roku.

Co więcej, Unia Saudadzka nie posiada własnego organu przedstawicielskiego, który mógłby stanowić niezależny nadzór nad działaniami władzy wykonawczej prowincji. W tej sytuacji Izba Poselska powinna przejąć ten obowiązek i w imieniu obywateli Księstwa upomnieć się o upublicznienie informacji o wykonaniu budżetu prowincji.

A przejąć na jakiej podstawie?

(-) Daniło baron de la Vega
Premier Rządu Królewskiego

[Pavel Svoboda]

Druga część pytania jest retoryczna.

Właściwie to nie, nie jest. Domyślam się, że dla Pana Premiera odpowiedź jest oczywista, ale powiem szczerze, że nie wiem, jak ona brzmi.

Nie ma takiej możliwości, ponieważ nie ma takiego sprawozdania. Zjednoczone Księstwo nie miało obowiązku złożyć sprawozdania. W myśl art. 6 ust. 2 w związku z art. 1 ustawy budżetowej obowiązek złożenia sprawozdania budżetowego podmiot budżetu ma do 21 dnia od zakończenia okresu budżetowego. Jak mowa w ustawie - ten dla Zjednoczonego Księstwa mija z 31 grudnia br. Sprawozdanie zatem Zjednoczone Księstwo złoży do 21 stycznia 2013 roku.

Faktycznie. Nie dopatrzyłem. Będziemy więc czekać do stycznia.

[Daniel von Witt]

Podkreślę jeszcze raz – Rząd składając projekt ustawy budżetowej w sierpniu miał możliwie największą wiedzę o stanie finansów Królestwa i tą wiedzą się kierował. Nie prognozował przekroczenia rezerwy budżetu. Pewne było, że zostanie wykorzystana, jednak w wielkości mniejszej od zaplanowanej. Okoliczności, o których już mówiłem spowodowały owo przekroczenie. Mam nadzieję, że ta odpowiedź już Pana Marszałka satysfakcjonuje.

(-) Daniło baron de la Vega
Premier Rządu Królewskiego

[Pavel Svoboda]

Zamykam debatę.